内部审计公告

云旅职院内审〔2026〕004号

根据《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》《2025 年度行政事业单位内控评价与报告编报通知》《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》等政策文件要求以及主管部门相关规定，经院长办公会、党委会研究通过，结合学院实际，学院审计处成立内部控制“三评价”执行组，自2026年6月10日起，对学院内部控制建设开展风险评估及内部控制“三评价”工作，现场工作时间3个月（如遇假期顺延）。执行组在工作过程中将严格执行相关工作要求及规定，遵守职业道德，接受群众的监督。

如果您对内控“三评价”工作有何意见和建议，欢迎来信、来电或来访。

项目执行组：

组      长：刘燕燕

技术负责人：刘绍伦

项目组成员：宝祥杰 谢志丽 沈南宇

项 目 督导：杨  月

复核组：

复核组组长：杨银开 联系电话：139 8716 8348

复核组主审：彭裕越

监督电话：0871-65187457

工作组办公地址：紫晶楼201室

通讯地址：昆明市龙泉路268号云南旅游职业学院办公楼审计处206室

邮编：650221

云南旅游职业学院审计处

                                            二〇二六年六月十日