云南旅游职业学院2025年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
云南旅游职业学院是云南省教育厅下属的独立核算事业单位，单位执行的是政府会计制度，主要职能有：1.人才培养，作为云南唯一公办旅游类专科高职，开展全日制、非全日制高职教育，搭建中高职贯通培养体系，开设多类专业，推进中外合作办学与对外文化交流，积极筹备本科层次职业教育，持续输送旅游等领域专业人才。2.教学组织，依据国家规定，结合社会、产业需求制定招生方案，动态设置调整专业，按照职业教育标准制定人才培养方案，选用或编写课程教材，有序组织教学活动；3.继续教育，面向社会提供旅游、财经商贸、文化艺术、信息技术等领域的高等职业教育与继续教育服务，拓展社会育人渠道。4.思政育人，坚持党的全面领导，贯彻党的教育方针，落实为党育人、为国育才根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。5.院校建设发展，秉承 “依托行业、产教融合、对标先进” 办学理念，聚力打造七彩云南旅游人才摇篮，推进建设省内领先、国内一流、特色鲜明的旅游高职院校。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置34个内设机构，包括：党政管理机构14个，教学机构12个，教辅机构5个，群团组织3个，分别是：
1.党政管理机构14个，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、对外合作交流处、招生就业处、产教融合办公室。
2.教学机构12个，包括：马克思主义学院、基础教学部、体育教学部、酒店管理学院、旅游管理学院、经济管理学院、外语学院、资源工程学院、文化艺术学院、信息工程学院、烹饪学院、继续教育学院。
3.教辅机构5个，包括：质量与信息中心、科研中心（学报编辑部）、图书馆、后勤管理与服务中心、资产管理中心。
4.群团组织3个，包括：工会、团委、妇联。
所属单位0个，云南旅游职业学院无所属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员387人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员380人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员92人。包括财政拨款开支经费的人员92人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员239人（离休0人，退休239人）。年末学生11058人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）2025年重点工作任务概述
1.强化党建引领，落实立德树人根本任务。深入贯彻党的二十届四中全会及全国教育工作会议精神，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。持续夯实党组织建设，发挥党组织政治核心与战斗堡垒作用，将组织优势转化为学院高质量发展动能。坚守为党育人、为国育才，抓实思政主阵地建设，高质量开好 “习近平新时代中国特色社会主义思想概论” 课程，完善社会实践课程体系，促进学生身心健康、全面发展。
2.深化综合改革，完善内部治理机制。统筹推进教育教学、人事分配、评价体系、智慧校园等重点领域改革，扎实做好办学条件达标与办学能力评估相关工作。持续推进老校区提质改造，妥善化解新校区历史遗留问题。优化人事绩效评价机制，激发教职工干事活力，加大骨干教师与专业带头人培育力度，打造高素质专业化师资队伍，夯实学校治理根基。
3.优化教学体系，对接产业需求育人。坚持以市场和产业需求为导向，动态调整优化专业布局，紧密对接国家战略性新兴产业与云南省文旅康养重点产业。持续推进课程体系、教学内容改革，强化实践教学环节，不断提升学生职业素养与实操能力。加快智慧校园基础设施建设，推动教学、管理、服务数字化转型，以数字赋能教育教学提质增效。
4.聚力双高建设，服务文旅强省发展。依托省级 “双高” 专业群建设契机，全面提升办学综合实力与市场竞争力，持续深化内涵建设，推动办学提质升级。紧扣云南文旅发展需求，助力 “有一种叫云南的生活” 落地见效，深度开展校企合作、产教融合，培育适配区域发展、契合新质生产力需求的高技能文旅人才，推动学校由规模扩张转向内涵提质，保障 “十五五” 规划开好局、起好步。
第二部分2025年度部门决算表
（详见附件）
云南旅游职业学院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支和政府性基金预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南旅游职业学院2025年度收入合计222498804.70元。其中：财政拨款收入189235927.89元，占总收入的85.05%；无上级补助收入；事业收入28040167.44元（含教育收费28040167.44元），占总收入的12.60%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5222709.37元，占总收入的2.35%。
与上年相比，收入合计减少13461878.48元，下降5.71%。其中：财政拨款收入增加16515729.97元，增长9.56%；事业收入减少28020383.88元，下降49.98%；其他收入减少1957224.57元，下降27.26%。主要原因是：财政拨款收入增加是因为2024年年底财政专项结转至2025年，财政专项收入增加；事业收入减少的原因为：2025年招生人数减少，教育返还收入减少；其他收入减少的原因为2025年食堂改造，自办食堂收入减少；招标培训批次减少，收入减少。
二、支出决算情况说明
云南旅游职业学院2025年度支出合计226252626.77元。其中：基本支出135946906.08元，占总支出的60.09％；项目支出90305720.69元，占总支出的39.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少13163029.26元，下降5.50%。其中：基本支出减少25364483.34元，下降15.72%；项目支出增加12201454.08元，增长15.62%。主要原因是：基本支出减少的原因是厉行节约，保障老校区改造项目资金，各部门办公支出减少；项目支出增加的原因为2024年年底财政专项结转至2025年支出，财政专项支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南旅游职业学院机构正常运转的日常支出135946906.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103268582.84元，占基本支出的75.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32678323.24元，占基本支出的24.04％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南旅游职业学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90305720.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.云财教〔2025〕12号提高办学质量专项资金21833290.00元 ，主要用于学校双高、提质培优项目建设；根据老校区改造的工作方案开展老校区改造，适当缩减原新校区建设规模和计划，重点进行老校区基础设施改造，优化和调整建设布局。
2.云财教〔2025〕12号职业教育专项资金13428118.24元，主要用于保障学校双高建设、职教高考、高本贯通、产教融合等项目，提高办学质量及条件。
3.云财教〔2025〕12号高等职业教育生均省级专项资金13428118.24元，主要用于学院实训室建设等项目，提高实训室的使用效果和使用效率，为师生提供优质的教学环境。。
4.云财教〔2024〕323号提前下达2025年学生资助补助经费13796600.00元，主要用于发放学生奖助学金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南旅游职业学院2025年度一般公共预算财政拨款支出189237067.89元,占本年支出合计的83.64%。与上年相比增加17229631.03元，增长10.02%,完成年初预算的126.75%。主要原因为年中下达的专项资金不包含在年初部门预算数当中。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出180659658.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.47%,完成年初预算的128.25%。主要用于保障本单位人员经费和日常运行支出。造成预决算差异的主要原因是年中下达的日常运行等专项资金不包含在年初部门预算数当中
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出8577409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%,完成年初预算的101.67%。主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；造成预决算差异的主要原因年中下达的专项资金不包含在年初部门预算数当中。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为28788.68元，完成年初预算的23.99%；支出决算较上年减少48321.39元，下降62.67%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为28788.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.79%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少48321.39元，下降62.67%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为28788.68元，完成年初预算的23.99%，支出决算较上年减少48321.39元，下降62.67%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为28788.68元，完成年初预算的28.79%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少三公经费相关的支出。其中公务用车运行维护费决算数小于年初预算数是因为主要是本年度进一步加强公务用车管理，严格控制公务用车使用频次，切实节约车辆运行维护相关开支。造成公务用车运行维护费决算数小于年初预算数；公务接待费支出决算数小于年初预算数是因为坚决贯彻厉行节约反对浪费相关要求，强化公务接待事项审批管控，从严规范接待行为，相应减少接待经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少48321.39元，下降62.67%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出决算减少。其中公务用车运行维护费支出比上年减少的主要原因是从严管控公务用车使用频次，压减相关运行维护支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于教育教学工作和日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南旅游职业学院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南旅游职业学院资产总额407673222.39元，其中，流动资产52954982.35元，固定资产100341725.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程210615371.31元，无形资产43761143.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6533563.20元，其中固定资产增加14325815.19元。处置房屋建筑物5980.00平方米，账面原值1929788.38元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2281项，账面原值6019559.66元，实现资产处置收入148543.69元；出租房屋540.82平方米，账面原值257958.08元，实现资产使用收入598614.58元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额28602562.57元，其中：政府采购货物支出15816217.20元；政府采购工程支出3547240.28元；政府采购服务支出9239105.09元。授予中小企业合同金额28581386.89元，其中：授予小微企业合同金额24536959.99元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
