附件1
云南旅游职业学院2026年预算公开目录
第一部分 云南旅游职业学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南旅游职业学院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南旅游职业学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.云南旅游职业学院由云南省人民政府主办，云南省教育厅主管，是全日制高等职业学校，办学层次为专科；学院是云南省唯一一所旅游类公办高等职业院校。自1997年改建为云南省旅游学校以来，共培养旅游类中专、专科毕业生2.7万余人，被誉为“七彩云南旅游人才的摇篮”。
2.云南旅游职业学院实施全日制和非全日制高等职业教育，构建中职、高职专科贯通培养体系，主要教育形式为面向社会提供旅游、财经商贸、文化艺术、外语、信息技术和资源工程为主的高等职业教育和继续教育服务，开展中外合作办学和对外文化交流，努力争取创办本科层次的高等职业教育。
3.云南旅游职业学院根据国家有关规定，按照社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，合理调节各专业的招生比例。根据产业需求，依法合理设置或调整专业；基于职业教育标准制定人才培养方案，依法合理选用或编写专业课程教材，组织实施教学活动。
4.云南旅游职业学院坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，坚守为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；秉承“依托行业、产教融合、对标先进”的办学理念，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，打造“七彩云南”旅游人才培养的摇篮，努力建设成一所省内领先、国内一流、特色鲜明的旅游高等职业学校。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整规范省属高校领导职数和内设机构的通知》（云编〔2020〕13号）精神和要求，经研究，并报经省教育厅、省委编办审核，学院设置党政管理、教学、教辅、群团组织等机构34个，具体如下：
1.党政管理机构14个，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、对外合作交流处、招生就业处、产教融合办公室。
2.教学机构12个，包括：马克思主义学院、基础教学部、体育教学部、酒店管理学院、旅游管理学院、经济管理学院、外语学院、资源工程学院、文化艺术学院、信息工程学院、烹饪学院、继续教育学院。
3.教辅机构5个，包括：质量与信息中心、科研中心（学报编辑部）、图书馆、后勤管理与服务中心、资产管理中心。
4.群团组织3个，包括：工会、团委、妇联。
所属单位0个，云南旅游职业学院无所属单位。
（三）重点工作概述
1.全面加强党的领导，强化立德树人根本任务。深入贯彻党的二十届四中全会精神，贯彻落实全国教育工作会议精神，以高度的政治责任感和历史使命感，将党的领导全面融入办学治校、教书育人的全过程。通过加强党组织建设，发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用，将党组织的政治优势和组织优势转化为推动学院高质量发展的强大效能。坚持为党育人、为国育才，深入落实立德树人根本任务，高质量讲好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课，强化社会实践课程建设，促进学生身心健康、全面发展。
2.着力推动综合改革，提升办学条件与能力。推动教育教学、人事分配、智慧校园、管理机制、评价机制等领域改革，全力推进办学条件达标和办学能力评估建设。加快推进老校区提升改造，着力解决新校区历史遗留问题。深化教育教学改革，以市场需求为导向，调整和优化专业设置，紧密对接国家战略性新兴产业和省文旅康养重点产业布局，精准定位人才培养目标。推进课程体系和教学内容改革，强化实践教学环节，提升学生的职业素养和实践能力。推进人事分配制度改革，建立科学合理的绩效评价体系，激发教职工的积极性和创造力。加大骨干教师和专业带头人的培养力度，打造一支高素质、专业化的师资队伍。加快智慧校园建设，加大投入力度，推进智慧校园基础设施建设，实现教学、管理、服务的数字化、智能化。
3.深入推进“双高”建设，培养高技能文旅人才。以新一轮省级“双高”专业群建设为契机，努力提升学院的整体办学实力和市场竞争力，带动学院专业建设、课程建设、师资队伍建设等各方面的全面提升。加强学院内涵建设，提升办学层次和水平。紧密对接云南省文旅产业需求，推动“有一种叫云南的生活”具象化，主动服务和融入建设文化和旅游强省目标，通过加强实践教学、校企合作、产教融合等方式，提升学生的职业素养和实践能力，培养更多与区域经济社会相适应、与新质生产力发展相契合的高技能旅游人才，推动学校从“规模发展”向“内涵提质”转型，确保“十五五”规划开局“思路清、目标明、举措实、可测评”。
2026年，云南旅游职业学院绩效目标主要有：
1.新生报到率争取在94%及以上，保证学校的生源和生源质量。
2.各项目的完成率在95%及以上，保证人员工资、学校运转的同时，优化资金配置，资金优先保障学校“双高”建设、产教融通、高本贯通、职教高考、教学实训基地建设、教学质量提升、老校区改造等办学达标建设。
3.学校各项目对师生的可持续影响时间在5年及以上，影响年限应该涵盖学生在校时间和实习期间，并产生持续性影响，不小于5年。
4.师生对学校各项服务的满意度在95%及以上，及时收集师生反馈的意见，对项目进行优化改进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制483人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制483人。在职实有387人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助387人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员239人，其中：离休0人，退休239人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆,超编0辆。
（说明：此处实有车辆5辆，其中1辆实际已报废，但仍在补全报废手续中，故尚在账上；因资产报表上报数为5辆，为与资产报表保持一致，财政系统中申报数为5辆，但单位实际在用车辆为4辆）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入610,518,996.30元，其中：一般公共预算144,649,892.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入143,769,104.07元，事业收入50,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入272,100,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加272,350,782.10元，其中一般公共预算减少4,655,321.97元，财政专户管理的收入增加 19,906,104.07元，其他收入增加257,100,000.00元。主要原因分析：招生指标压减，招生人数下降，导致一般公共预算财政拨款收入减少；2025加强了学费催缴工作，计入专户收入并结转至2026年，财政专户收入增加；2026年预计申请校区改造260,000,000.00元专项债券收入，其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入144,649,892.23元，其中：本年收入100,760,400.00元，上年结转收入43,889,492.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100,760,400.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少4,655,321.97元，其中：本年收入减少5,351,500.00元，上年结转收入增加696,178.03元，本年收入中，一般公共预算财政拨款减少5,351,500.00元。主要原因分析：招生指标压减，招生人数下降，导致一般公共预算财政拨款收入减少，本年收入减少；2025年现代职业教育质量提升计划资金、省属高职院校生均拨款专项资金等结转到2026年，上年结转收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出610,518,996.30元。财政拨款安排支出144,649,892.23元，其中：基本支出100,760,400.00元，与上年对比部门预算总支出增加272,350,782.10元，财政拨款安排支出 减少4,655,321.97元，其中基本支出减少5,946,500.00元，主要原因分析：学校2026年预计申请260,000,000.00元专项债券收入，用于校区改造项目支出以及2025年专项项目结转支出增加，预算总支出增加。财政拨款安排支出减少主要原因为：招生指标压减，招生人数下降，导致财政拨款收入减少，支出安排减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育135,962,421.23元，主要用于人员支出主要用于学校教职工工资福利支出；商品和服务支出主要用于教学事务、学生比赛及活动、后勤保障等；项目支出，主要用于龙泉校区提升改造、“双高”项目、办学达标及教育教学质量提升建设等；其他支出用于校区改造项目专债支出和其他培训、食堂采购及其他零星支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理58,471.00元，主要用于餐厅服务（世赛选拔项目）、餐厅服务（国赛精选项目）集训攻坚资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,328,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出301,000.00元，主要用于工伤保险、失业保险的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算总额14,686,069.00元，其中：政府采购货物预算7,553,700.00元、政府采购服务预算7,132,369.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南旅游职业学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南旅游职业学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：学校加强内控管理，出国（境）严格按规定审批，因公出国（境）费减少。
（二）公务接待费
云南旅游职业学院2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待10人次。
增减变化原因：
1.严格按照公务接待费相关规定逐年减少费用；
2.学校加强内控管理，严格按规定审批公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南旅游职业学院2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆（其中1辆尚在报废处理中）。
增减变化原因：
1.严格按照公务用车购置及维护费规定逐年减少一般公用经费费用支出；
2.学校加强内控管理，严格按规定审批公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.保障基本支出
做好人员经费、公用经费保障，确保基本支出达标。按时足额发放人员工资，保障一般公用经费使用效率和支付进度，维持学校正常运转，达到各部门与项目正常运行，促进学校发展。
2.优化执行上年结转项目支出
（1）省属高职院校生均拨款专项资金。为2025年结转项目，用于保障学校教学、实训设备采购及教学资源库建设，龙泉路校区基础设施改造修缮等。
（2）职业教育专项资金。为2025年结转项目，用于保障“双高”建设、职教高考、高本贯通、产教融合及其他提高办学质量项目。
（3）第二批高校毕业生就业创业工作资金。为2025年结转项目，用于学校支持学生就业创业工作相关工作经费支出。
（4）高校思想政治课建设和大中小学思政教育一体化专项资金。为2025年结转项目，用于学院云岭思政育人品牌培育和云南红色旅游思政教育示范基地提升改造建设项目。
（5）省院省校教育合作项目资金。为2025年结转项目，用于旅游数智教育赋能“旅居云南”人才队伍培育的路径与对策研究。
（6）餐厅服务（世赛选拔项目）、餐厅服务（国赛精选项目）集训攻坚资金，为2025年结转项目，用于举办第三届全国技能大赛云南代表团餐厅服务（世赛选拔项目）、餐厅服务（国赛精选项目）2个重点项目的集训攻坚任务相关费用支付。
（7）省教育厅牵头云南省教育人才发展专项资金。为2025年结转项目，用于奖励学院优秀教师，树立学习榜样，提高学院教师教学能力。
（8）省教育厅牵头云南省人才发展专项资金。为2025年结转项目，用于提高现代旅游业高质量技能人才培养质量，提升教学团队整体水平，充分发挥名师的示范引领作用。
（9）现代职业教育质量提升计划资金。为2025年结转项目，为保障现代职业教育相关实训室建设，购买实训设备。
（10）春、秋季学期省级银龄教师补助资金。为2025年结转项目，用于学院引入银临教师、增强师资队伍建设，提升教学能力。
3.提高办学质量专项资金
（1）2026年继续按照云南旅游职业学院关于龙泉校区改造的工作方案开展老校区改造，重点进行老校区基础设施改造，优化和调整建设布局。
（2）根据学校发展计划及工作安排，2026年安排了因公出国经费，用于保障学校对外交流与学习，推动对外交流合作，带动学校办学质量水平提升。
（3）其他相关事务开展，如按照还款计划归还世行贷款本金与利息，购买办公软件等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.财政预算拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政局核拨给单位的财政预算资金。
3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南旅游职业学院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析：云南旅游职业学院为事业单位，所以机关运行费为0.00元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南旅游职业学院2026年委托业务费安排25,100,000.00元，与上年对比减少6,222,560.00元。主要原因分析：其一，学校部分委托业务项目合同到期，支出减少；其二，2026年经费重点支持办学达标项目，“双高”项目，资金优先保障刚性支出和重点项目支出，委托业务费压减。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南旅游职业学院资产总额407,673,222.39元，其中，流动资产52,954,982.35元，固定资产100,341,725.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程210,615,371.31元，无形资产43,761,143.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,241,295.31元，其中固定资产增加15,190,496.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产780项，账面原值 6,010,559.31元，实现资产处置收入148,543.69元；资产使用收入719,661.98元，其中出租资产973.81平方米，资产出租收入719,661.98元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
