云南旅游职业学院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
云南旅游职业学院是云南省教育厅下属的独立核算事业单位，单位执行的是政府会计制度，主要职能有：1、培养人才，根据社会需要，培养高等专科、五年制高职及中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。2、科学研究，开展职业教育及相关专业领域科学与应用研究。3、社会服务，开展继续教育、行业培训、有关职业资格培训与鉴定等相关社会服务工作。4、文化传承创新，传播传承与创新文化与知识。5、承办上级部门交办的其他事项。
（二）2024年度重点工作任务概述
2024 年，云南旅游职业学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣立德树人根本任务，各项工作取得显著成效。主要工作如下。
1、全面加强党的领导，夯实学院发展根基。强化理论武装，全年召开党委会18次、理论学习中心组集体学习9次。严格履行意识形态责任，未出现相关安全事故。推进 “清廉学校” 建设，构建“1535”党建模式，相关亮点被人民网报道。开展党纪学习教育，组织6次廉政警示教育。加强干部队伍建设，开展6批次干部提拔及岗位调整，组织 6 期 “万名党员进党校” 培训。
2、聚焦办好人民满意的教育，“一融双高 ”成效显著。以教育高质量发展三年行动计划为主线，“双高”建设形成377个标志性成果。优化专业布局，41个专业参与全省综合评价，多个专业排名前列。坚持 “五育并举”，2024届毕业生初次就业去向落实率达93.64%，年终达95.45%。推进校企合作，牵头的产教融合共同体列入部省共建项目。推动职业教育对外交流，为多国开展120人次专题培训。
3、强化师资与服务。招聘教师80名，含3名博士，有省级“双师型”教师108人。教师全年立项纵向科研项目44项，发表论文115篇。高质量完成4个国培项目，为云南乡村旅游开展线上线下培训34500 余人次。
4、改善办学条件，抓牢校园安全。启动龙泉路校区提质升级改造，完成4栋学生宿舍修缮加固，净增床位约2200个。生师比优化，生均图书达85册，超过国家标准。召开4次安全形势研判会，织密四级网络安全责任体系。开展校园安全检查与整治，组织4次逃生演练，投入58万余元强化技防物防，未出现重大安全责任事故。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置34个内设机构，包括：党政管理机构13个，教学机构12个，教辅机构6个，群团组织2个，校属企业1个，分别是：
1.13个党政管理机构：办公室、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、对外合作交流处、招生就业处。
2.12个教学机构：马克思主义学院、基础教学部、体育教学部、酒店管理学院、旅游管理学院、经济管理学院、外语学院、资源工程学院、文化艺术学院、信息工程学院、烹饪学院、继续教育学院。
3.6个教辅机构：质量与信息中心、科研中心（学报编辑部）、图书馆、后勤管理与服务中心、资产管理中心、产教融合办公室（职教集团秘书处）。
4.2个群团组织：工会、团委。
5.1个校属企业：云南知行国际旅行社有限公司。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员342人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员335人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员96人。包括财政拨款开支经费的人员96人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员239人（离休0人，退休239人）。年末学生11634人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南旅游职业学院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支和政府性基金预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南旅游职业学院2024年度收入合计235960683.18元。其中：财政拨款收入172720197.92元，占总收入的73.20%；无上级补助收入；事业收入56060551.32元（含教育收费56060551.32元），占总收入的23.76%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7179933.94元，占总收入的3.04%。
与上年相比，收入合计增加11580407.34元，增长5.16%。其中：财政拨款收入减少2964004.54元，下降1.69%；事业收入增加10730334.03元，增长23.67%；其他收入增加3814077.85元，增长113.32%。主要原因是：财政拨款收入减少是因为2024年招生人数减少300人，财政生均拨款减少。事业收入增加主要原因为：2024年催缴以前年度学费住宿费，事业收入增加。其他收入增加的主要原因为：一是自办食堂体量增加，其他收入增加；二是继续教育学院招标项目收入增加。
二、支出决算情况说明
云南旅游职业学院2024年度支出合计239415656.03元。其中：基本支出161311389.42元，占总支出的67.38％；项目支出78104266.61元，占总支出的32.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加13983137.68元，增长6.20%。其中：基本支出增加10743765.00元，增长7.14%；项目支出增加3239372.68元，增长4.33%。主要原因是：基本支出增加的主要原因为：实训室投入等办学规模提升，基本支出增加。项目支出增加的主要原因为：职业教育专项资金2024年比2023年支出增加，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南旅游职业学院机构正常运转的日常支出161311389.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87809989.30元，占基本支出的54.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73501400.12元，占基本支出的45.56％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南旅游职业学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78104266.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、云财教〔2023〕327号2024年学生资助补助（中央）资金1392208.00元，主要用于发放学生奖助学金。
2、云财教〔2024〕18号提高办学质量专项资金13637346.83元，主要用于购买项目的商品和服务支出及资本性支出。
3、云财教〔2024〕219号高等职业教育生均省级专项资金19948221.20元，主要用于购买项目的商品和服务支出及资本性支出。
4、云财教〔2024〕244号2024年学生资助补助（中央）资金1171600.00元，主要用于发放学生奖助学金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南旅游职业学院2024年度一般公共预算财政拨款支出172007436.86元,占本年支出合计的71.84%。与上年相比减少3676765.60元，下降2.09%,完成年初预算的129.35%。主要原因为年中下达的专项资金不包含在年初部门预算数当中。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出168493407.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.96%,完成年初预算的130.05%。主要用于保障本单位人员经费和日常运行支出。造成预决算差异的主要原因是年中下达的日常运行等专项资金不包含在年初部门预算数当中。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出218725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的179.22%。主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；造成预决算差异的主要原因年中下达的专项资金不包含在年初部门预算数当中。
9.卫生健康（类）支出3295304.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%,完成年初预算的100.00%。主要用于卫生健康方面的支出；此项预决算无差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为430000.00元，决算为77110.07元，完成年初预算的17.93%；支出决算较上年增加9734.26元，增长14.45%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为210000.00元，决算为77110.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.72%；公务接待费支出年初预算为220000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10785.26元，增长16.26%；公务接待费支出决算较上年减少1051.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1051.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为430000.00元，支出决算为77110.07元，完成年初预算的17.93%，支出决算较上年增加9734.26元，增长14.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为210000.00元，决算为77110.07元，完成年初预算的36.72%；公务接待费支出年初预算为220000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少三公支出。其中公务用车运行维护费决算数小于年初预算数是因为本年度严格控制公务用车频次，造成公务用车运行维护费决算数小于年初预算数；公务接待费支出决算数小于年初预算数是因为坚持厉行节约的原则，严格审批公务接待事项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10785.26元，增长16.26%；公务接待费支出决算减少1051.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1051.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费决算支出比上年增加数大于公务接待费支出决算减少数。其中公务用车运行维护费支出比上年增加的主要原因是正常公务出行增加，故公车运行费较上年增加；公务接待费支出较上年减少，主要原因是本年未发生公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障教学工作和运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南旅游职业学院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南旅游职业学院资产总额401139659.19元，其中，流动资产56787675.94元，固定资产86015910.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程217299612.73元，无形资产41036460.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10267545.69元，其中固定资产增加12526933.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产291项，账面原值864797.27元，实现资产处置收入5533.98元；出租房屋281.09平方米，账面原值12037.97元，实现资产使用收入434271.89元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额32405507.07元，其中：政府采购货物支出14332856.00元；政府采购工程支出1600000.00元；政府采购服务支出16472651.07元。授予中小企业合同金额24958426.00元，其中：授予小微企业合同金额13715833.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
